A rotina de Geração de Ordem de Compra faz parte do sistema Aglets ERP e nesse processo é criada uma ordem de compra realizada pela empresa para seu estoque, definindo a operação e os produtos a serem adquiridos.
Gestão de Produtos
Para prosseguir no processo de criação, é preciso adicionar os produtos de interesse que constaram na OC. Isso pode ser feito ao clicar no botão 
presente na coluna QTD Pedida (UN), que irá aumentar a quantidade daquele produto. Caso queira diminuir a quantidade, pode ser feito ao clicar no botão 
.
Após adicionar os produtos, poderá clicar no botão 
, posicionado pouco acima da tabela de apresentação dos dados.
Ao clicar no botão, será aberto um pop-up. Nele será possível o preenchimento de informações para finalizar o processo e visualização da Quantidade Total e Valor Total. Sendo as informações:
- Origem: Vem pré-preenchida do filtro anterior, se refere a qual empresa a OC pertencerá.
- Data de emissão: Data relativa à criação da OC.
- Data de entrega: Data na qual os produtos pedidos chegarão no estabelecimento da empresa.
- Pedido do Fornecedor: Informação não obrigatória, referente ao possível número do pedido do sistema do fornecedor da marca em questão.
- Cond. Pgto: Condição de pagamento para geração de despesas.
- Forma de pagamento: Forma na qual a empresa efetuará o pagamento.
- Status: Define o status da OC no momento da criação.
- CGO: Define o CGO da OC.
- Destaque ST: Define qual a modalidade de ST da operação.
- Fornecedor: Define qual o fornecedor responsável pela negociação dos produtos.
- Natureza: Define a natureza da operação financeira, estará pré-selecionada no momento de entrada da OC.
- Centro de Custo: Centro de custo e rateios relativos à operação financeira, estará pré-selecionado no momento de entrada da OC.
- Plano de Contas: Plano de contas relativo à operação financeira, estará pré-selecionado no momento de entrada da OC.
- Usa natureza: A natureza indica a origem e o destino das operações financeiras.
- Usa centro de custo: O centro de custo calcula os gastos e os ganhos financeiros, realizando um balanço sobre cada produto ou projeto da sua empresa.
- Usa plano de contas: O plano de contas compilação dos registros de todos os eventos e movimentações financeiras de uma empresa.
Atenção: Informação.
Atenção: Se o CGO selecionado estiver parametrizado com “Movimenta Financeiro” inativo, os campos Natureza, Centro de Custo e Plano de Contas não possuirão seu preenchimento como obrigatório, sem depender do valor dos parâmetros gerais acima.
Ao clicar em confirmar, será pedida mais uma confirmação do processo:
Ao prosseguir, será exibido um alerta do sucesso do processo no canto inferior direito.
Gestão de Ordem de Compra
Na tela de Gestão de Ordem de Compra é possível editar a ordem de compra criada, preenchendo campos faltantes ou alterar as configurações inicialmente definidas.
Ao clicar em 
será aberta uma tela com os mesmos campos da criação da ordem de compra. Verifique essa rotina na documentação da tela Gestão de Ordem de Compra.
Movimentação sem XML
Nesta tela será dada a entrada da ordem de compra. Para tal, verifique a documentação de Movimentação sem XML e Entrada de Nota Fiscal.
Filtro
É importante selecionar os campos corretos para encontrar a nota e ser possível dar entrada.
- Origem: Selecione a empresa que gerou a ordem de compra.
- Tipo: Será o tipo Entrada , pois foi realizada a entrada de produtos.
- CGO: Será o CGO de Compra de Mercadoria .
- Fonte dos produtos: A fonte de produtos é a base onde está a nota que terá entrada, no caso, OC (Ordem de Compra) .
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