Cadastro de CGO

A tela Cadastro de CGO do sistema Aglets ERP é utilizada para gerenciar todos os Códigos Gerais de Operação (CGOs), garantindo que estejam devidamente parametrizados e com suas informações atualizadas. Através dessa tela, é possível criar, acessar e gerenciar os CGOs do sistema.

Os CGOs são responsáveis por identificar e definir parâmetros fiscais, contábeis e gerenciais que orientam as operações de entrada e saída realizadas no sistema.

COMO ACESSAR A TELA CADASTRO DE CGO

No sistema da Aglets ERP, acesse Controladoria > Contábil > Cadastro de CGO, ou digite “Cadastro de CGO” na barra de pesquisa no topo da página.

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COMO CONSULTAR OS CGOS NA TELA CADASTRO DE CGO

Ao acessar a tela de Cadastro de CGO, é possível consultar os CGOs utilizando o filtro disponível, que conta com dezenove campos para auxiliar os usuários nas consultas. Os campos do filtro são:

• Descrição: Informe a descrição associada ao CGO pelo qual deseja filtrar.
• Tipo: Selecione o tipo associado ao CGO pelo qual deseja filtrar, podendo ser Entrada ou Saída.
• Movimenta estoque?: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar gera um pedido de separação de produtos para o WMS e, consequentemente, movimenta o estoque da empresa, podendo ser Sim, quando movimenta o estoque, ou Não, quando não movimenta.
• Movimenta financeiro?: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar gera título financeiro, podendo ser Sim ou Não.
• Movimenta comissão?: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar gera cálculo de comissão para os RCAs, podendo ser Sim ou Não.
• Considera faturamento e/ou devolução?: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar compõe relatórios, podendo ser Sim, Não ou Todos.
• Calcula PIS/COFINS: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar realiza cálculo de PIS/COFINS, podendo ser Sim ou Não.
• Calcula ICMS: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar realiza cálculo de ICMS, podendo ser Sim ou Não.
• Preço de faturamento: Selecione a forma de definição de preço do CGO pelo qual deseja filtrar possui, podendo ser Tabela de venda ou Último custo bruto.
• Devolução de mercadoria: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar permite devolução de mercadoria, podendo ser Sim ou Não.
• Método de emissão: Selecione a forma de transmissão definida para o CGO pelo qual deseja filtrar, podendo ser Próprio, Terceiro ou Sem transmissão.
• Usuário: Selecione os usuários do sistema que possuem acesso ao CGO pelo qual deseja filtrar.
• Nível de usuário: Selecione o nível de usuário do sistema que possui acesso ao CGO pelo qual deseja filtrar.
• Transferência: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar identifica uma transferência, podendo ser Sim ou Não.
• Bonificação: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar identifica uma bonificação, podendo ser Sim ou Não.
• Indicador de presença na operação: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar exige ação presencial para sua execução, podendo ser “Não se aplica”, “Operação presencial”, “Não presencial, internet”, “Não presencial, teleatendimento”, “Operação presencial fora do estabelecimento” ou “Não presencial, outros”.
• Permitir data de entrada/saída vazia no XML: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar permite que o campo de data no XML fique vazio, ou seja, se a nota fiscal pode ser registrada sem data de entrada/saída. Pode ser selecionado Sim ou Não.
• Utilizar a data de emissão igual a data de entrada/saída: Selecione se o CGO pelo qual deseja filtrar permite que a data de emissão seja igual à data de entrada/saída, podendo ser selecionado Sim ou Não.
• Ativo: Selecione o status associado ao CGO pelo qual deseja filtrar, podendo ser Ativo ou Inativo.

Nenhum campo do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário preencha apenas os que desejar. Caso nenhum campo seja preenchido, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.

Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Nessa linha, estão presentes três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:

• 10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na consulta. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
• Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
• Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.

Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará os resultados encontrados, exibindo os seguintes dados:

• Código: Exibe o código associada ao CGO.
• Descrição: Exibe a descrição associada ao CGO.
• Tipo: Exibe se o CGO é de saída ou entrada.
• Espécie: Exibe a espécie que classifica o título gerado por aquele CGO.
• Natureza Operação: Exibe a natureza financeira daquela operação.
• Mov. Estoque: Exibe se aquele CGO movimenta estoque ou não.
• Mov. Comissão: Exibe se aquele CGO movimenta comissão ou não.
• Mov. Financeiro: Exibe se aquele CGO movimenta financeiro ou não.
• Ações: Exibe o conjunto de ações que podem ser realizadas nos CGOs.

Para obter mais informações sobre os recursos presentes na coluna Ações, clique aqui.

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Na tela Cadastro de CGO, a coluna de Ações contém quatro ícones para auxiliar no gerenciamento dos CGOs. As funcionalidades desses ícones serão explicadas abaixo:

Ícones presentes na coluna Ações da tela Cadastro de CGO

• Clonar: Permite clonar as informações de um CGO, copiando todos os seus dados para o novo registro. É útil quando se deseja criar um CGO com parâmetros semelhantes a outro já existente.
  
  Para realizar a clonagem, clique no ícone Clonar no CGO que deseja utilizar como espelho para o novo CGO.

Para mais informações sobre os campos de um CGO, acesse o tópico “Como criar um CGO na tela Cadastro de CGO”.

• Editar: Permite alterar as informações de um CGO conforme as necessidades do usuário, possibilitando o gerenciamento da operação e dos parâmetros definidos durante a criação do CGO.

Para mais informações sobre os campos de um CGO, acesse o tópico “Como criar um CGO na tela Cadastro de CGO”.

Atenção: Somente as abas Estoque e Financeiro (com exceção do campo Observação do pedido) não podem ser editadas assim que qualquer movimentação for realizada utilizando o CGO

• Visualizar: Permite consultar as informações de um CGO. Isso significa que, através desse ícone, o usuário pode apenas visualizar as informações relacionadas ao CGO, sem a possibilidade de realizar qualquer alteração.
• Inativar/Ativar: Permite ativar ou inativar um CGO. Se o ícone estiver vermelho, indica que o CGO está ativa e pode ser utilizada no sistema. No entanto, se o ícone estiver verde, indica que o CGO está inativa, e não pode ser utilizada nem exibida em outras telas do sistema. Para alterar o status do CGO, clique no ícone vermelho para inativá-la ou no ícone verde para ativá-la novamente.

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Por fim, sobre a tabela retornada após a consulta, existem três ícones e um campo que realizam ações gerais na tabela:

Todos os botões presentes sobre a tabela na tela Cadastro de CGO

• Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
• Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
• Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.
• Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Essa função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.

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COMO CRIAR UM CGO NA TELA CADASTRO DO CGO

Para criar um novo CGO na tela Cadastro de CGO, clique em Novo:

Botão Novo na tela Cadastro de CGO

Após isso, será exibido um pop-up para a criação de um novo CGO. Nele, existem dez abas: Dados gerais, Estoque, Financeiro, Fiscal, CFOP, Formação da base de cálculo , CFOP’s relacionados, Regime especial, Frete e Fiscal. Inicialmente, os campos que compõem a aba Dados gerais serão descritos a seguir:

• Código: Informe o código de identificação do CGO.
• Descrição: Informe uma descrição que identifique e caracterize a operação do CGO.
• Usuário: Preencha quais usuários poderão visualizar e utilizar aquele CGO nas rotinas do sistema.
• Nível de usuário: Preencha qual nível de acesso de usuário poderão visualizar e utilizar aquele CGO nas rotinas do sistema.

Atenção: É possível preencher apenas o campo Usuário ou o campo Nível de usuário. Se o campo Nível de usuário for preenchido, o campo Usuário será bloqueado. Se o campo Usuário for preenchido, o campo Nível de usuário será bloqueado.

• Tipo: Preencha com o tipo de operação do CGO, podendo ser Entrada ou Saída.
• Natureza da operação: Informe a natureza da operação daquele CGO.

Atenção: A informação preenchida no campo Natureza da operação será exibida no XML da nota fiscal.

• Método de emissão: Preencha com o método de emissão utilizado como referência para aquela operação. As opções disponíveis são:
  • Próprio: Indica que a própria empresa é responsável por emitir as notas fiscais para a SEFAZ.
  • Terceiro: Indica que outra empresa, geralmente o vendedor, é responsável pela emissão da nota.
  • Sem transmissão: Indica que a operação é registrada no sistema, mas não é enviada para a SEFAZ.
• Transferência automática: Preencha para qual empresa, entre as cadastradas no sistema, as movimentações realizadas com aquele CGO serão transferidas automaticamente.
• Fonte dos produtos: Preencha com a base ou origem utilizada para identificar as notas fiscais que passarão por outra operação. As opções disponíveis são:
  • Base de entrada: São notas que representam a entrada de mercadorias.
  • Base de saída: São notas que representam a saída de mercadorias.
  • Ordem de compra (OC): São notas vinculadas a uma ordem de compra da empresa.
  • Transferência: São notas referentes à transferência de mercadorias entre empresas.

Atenção: A opção definida no campo Fonte dos produtos será utilizada na tela Movimentação sem XML.

Se deseja compreender mais sobre a tela Movimentação sem XML, clique aqui.

Após preencher os campos da aba Dados gerais, acesse a aba Estoque. Os campos que compõem a aba Estoque serão explicados abaixo:

Atenção: Ao clicar em Editar um CGO, todos os parâmetros da aba Estoque ficarão bloqueados assim que qualquer movimentação for realizada utilizando aquele CGO.

• Movimenta estoque: Indique se o CGO irá movimentar o estoque, ou seja, se afetará a quantidade de produtos e se passará pelo processo de separação. Nos parâmetros abaixo, defina quais tipos de estoque serão movimentados:
  • Fiscal: Indique se o CGO irá movimentar o estoque fiscal.
  • Físico: Indique se o CGO irá movimentar o estoque físico.
• Ajuste inventário: Indique se o CGO permitirá que as movimentações relacionadas a ele realizem ajustes no inventário da empresa.
• Devolução de mercadoria: Indique se a operação representada pelo CGO permite devolução de mercadorias.
• Tratamento de perda na entrega de mercadoria: Indique se as notas fiscais associadas a esse CGO terão um tratamento específico em casos de perda durante a entrega da mercadoria.
• Remessa: Indique se o CGO se refere a uma operação de remessa.
• Retorno: Indique se o CGO se refere a uma operação de retorno.

Após preencher os campos da aba Estoque, acesse a aba Financeiro. Os campos que compõem a aba Financeiro serão explicados abaixo:

Atenção: Ao clicar em Editar um CGO, todos os parâmetros da aba Financeiro ficarão bloqueados assim que qualquer movimentação for realizada utilizando aquele CGO, com exceção do campo Observação do pedido.

• Movimenta financeiro: Indica se o CGO irá impactar o financeiro da empresa, ou seja, se haverá geração de título.
• Movimenta comissão: Indica se o CGO irá calcular o valor da comissão dos produtos do pedido que possuem comissão cadastrada e realizar a apuração dessa comissão nas respectivas telas, impactando o financeiro da empresa.
• Liberar alteração de preço: Indica se os preços dos produtos na ordem de compra poderão ser alterados. Esse parâmetro é utilizado em ordens de compra destinadas ao consumo próprio da empresa.
• Considera faturamento/devolução: Indica se as notas fiscais geradas por esse CGO serão consideradas nos relatórios de faturamento e devolução.
• Espécie: Preencha a espécie financeira que será utilizada na geração do título.

Atenção: A espécie definida no CGO será utilizada como padrão caso nenhuma outra espécie seja informada nas telas que utilizam esse CGO.

• Tipo OC: Preencha com a finalidade da ordem de compra gerada ao utilizar esse CGO.
  • Sem OC: Indica que o CGO não gera ordem de compra.
  • OC para revenda: Indica que o CGO gera ordens de compra destinadas à revenda.
  • OC para consumo: Indica que o CGO gera ordens de compra destinadas ao consumo próprio da empresa.
• Observação do pedido: Preencha com uma informação padrão que será adicionada nas observações complementares dos pedidos e das notas geradas com esse CGO.

Após preencher os campos da aba Financeiro, acesse a aba Fiscal. Os campos que compõem a aba Fiscal serão explicados abaixo:

• Tipo de preço: Preencha com a origem do valor unitário do produto no momento da venda. Determina de onde o sistema irá recuperar o valor/preço utilizado na movimentação. As opções disponíveis são:
  • Tabela de venda: Indica que utiliza os preços definidos nas tabelas de venda. Esses valores são usados para cálculo de impostos e movimentação financeira.
  • Último custo bruto: Indica que utiliza o último preço de aquisição do produto.
  • Custo médio bruto: Indica que utiliza a média dos custos das famílias presentes nas notas geradas com o CGO.
  • Preço da nota de transferência: Atualmente não utilizado. Caso selecionado, será considerado como a opção Tabela de venda.
  • Preço da nota de referência: Atualmente não utilizado. Caso selecionado, será considerado como a opção Tabela de venda.
  • Último custo bruto – Sem ICMS ST: Indica que utiliza o último custo bruto, desconsiderando o valor de ICMS ST.
  • Custo médio bruto – Sem ICMS ST: Indica que utiliza o custo médio bruto, desconsiderando o valor de ICMS ST. Nesse caso, a média não considera o valor de ICMS ST.
• Finalidade da NFe: Preencha com o propósito da nota fiscal eletrônica gerada pelo CGO. Essa informação determina como a operação será interpretada pela SEFAZ, impactando diretamente a tag finNFe do XML transmitido. As opções disponíveis são: NF-e normal, NF-e complementar, NF-e de ajuste e Devolução de mercadoria.

Atenção: O campo Finalidade da NFe funciona de maneira diferente conforme a opção selecionada no campo Método de emissão, presente na aba Dados gerais.

• Quando o método de emissão for Própria, o sistema utilizará o valor informado no campo Finalidade da NFe.
• Quando o método de emissão for Terceiros, o sistema irá desconsiderar o valor preenchido no campo Finalidade da NFe e utilizará a finalidade que já consta no XML do terceiro.

• CST PIS/COFINS: Define um Código de Situação Tributária (CST) padrão para as operações realizadas com esse CGO.

Atenção: O CST pode ser definido no CGO, no produto ou na empresa. Se o campo de CST estiver ativo no CGO, o sistema prioriza o CST definido no produto. Nesse caso, se o produto estiver definido como Padrão, o CST da empresa será utilizado. No entanto, sse o produto estiver definido como Específico, será utilizado o CST definido diretamente no produto. Se o campo de CST não estiver ativo no CGO, o sistema utilizará o CST definido no próprio CGO.

• Permitir data de entrada/saída vazia no XML: Indica que a nota poderá ser emitida sem informar a data de entrada ou saída no XML.

Atenção: A opção definida no campo Permitir data de entrada/saída vazia no XML será utilizada na tela Movimentação sem XML.

Se deseja compreender mais sobre a tela Movimentação sem XML, clique aqui.

• Utilizar data de emissão igual a data de entrada/saída: Indica se, nos processos automáticos, a data de emissão será utilizada também como data de entrada ou saída da nota.
• Calcular PIS/COFINS: Indica se o CGO deve realizar o cálculo dos impostos PIS e COFINS.
• Aceitar valor zerado: Indica se o CGO permite operações com valor financeiro igual a zero, como bonificações, vendas sem aquisição e outros cenários semelhantes.
• Calcula IPI: Indica se o CGO deve calcular o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
• Transferência: Indica se o CGO representa uma transferência de mercadorias entre empresas, movimentando produtos de uma empresa com estoque para outra sem estoque.
• Bonificação: Indica se o CGO permite bonificação, ou seja, entrada de mercadoria com movimentação de estoque, mas sem movimentação financeira.
• Calcular ICMS: Indica se o CGO deve realizar o cálculo do ICMS nas operações relacionadas.
• CST ICMS: Preencha com o Código de Situação Tributária (CST) do ICMS utilizado na operação.
• CSOSN ICMS: Preencha com, para empresas com regime tributário Simples Nacional, os códigos de Situação da Operação específicos desse regime, funcionando como alternativa ao CST.
• ST ICMS Substituto: Indica se a empresa está atuando como substituto tributário, sendo responsável pelo recolhimento do ICMS das operações subsequentes, utilizando como base a última nota ou a média mensal.
• ICMS RET Saída: Indica se a empresa realiza saídas de produtos que já tiveram ICMS retido anteriormente, não sendo necessário recolher o imposto novamente na venda. Isso ocorre, por exemplo, quando a empresa recebe mercadorias com ICMS ST.
• Participa Ressarcimento ST: Indica se o CGO participa do processo de Ressarcimento de ICMS ST, utilizado quando há pagamento indevido ou maior de ICMS retido. Se ativado, as movimentações de entrada vinculadas ao CGO serão incluídas no Relatório de Ressarcimento ST.

Atenção: O parâmetro Participa Ressarcimento ST deve ser ativado apenas para operações de entrada, pois, na tela Ressarcimento ST, as notas consideradas como referência para o cálculo são aquelas emitidas com CGO de saída.

Após esses campos, encontram-se os marcadores, que são modificadores utilizados para compor o valor-base sobre o qual será aplicada a tributação. Esses marcadores podem somar, subtrair ou desconsiderar determinados fatores.

Atenção: Para CGOs do tipo CT-e, ou seja, que possuem o campo CT-e definido como Sim na aba Frete, os impostos utilizados nos modificadores abaixo não serão os impostos de tributação do produto, e sim os impostos presentes no XML. Se não houver impostos definidos no XML, nenhum valor será considerado.

Eles são representados por três ícones, cada um influenciando de forma diferente o cálculo do preço das bases de cálculo.

• Desconsiderar: Se selecionado, o imposto será desconsiderado na formação do preço das bases de cálculo.
• Somar: Se selecionado, o imposto será somado na formação do preço das bases de cálculo.
• Subtrair: Se selecionado, o imposto será subtraído na formação do preço das bases de cálculo.

A seguir, são listados os parâmetros de o valor-base para os impostos PIS e COFINS, nos quais as opções definidas nos marcadores irão influenciar, dependendo da opção selecionada.

• Exige nota de referência: Indica se a operação exige obrigatoriamente a chave da nota de referência, isto é, a nota de origem que motivou a operação, como no caso de devoluções, que utilizam a nota de compra como referência.
• Liberar alteração de impostos: Indica se será permitido alterar manualmente os impostos da operação.

Atenção: Para operações de devolução e compra, o sistema respeita o que estiver definido nos parâmetros de usuário e no nível de acesso.

• Desconto reduz na base de cálculo ST: Indica se os descontos concedidos serão subtraídos da base de cálculo do ICMS ST.
• Desconto reduz na base de cálculo IPI: Indica se os descontos concedidos serão subtraídos da base de cálculo do IPI.

Atenção: Atualmente, ainda está em desenvolvimento a funcionalidade de emissão de notas de venda com IPI.

• Uso para cálculo de custo médio: Indica se as movimentações geradas pelo CGO serão consideradas no cálculo do custo médio.

Se deseja compreender mais sobre o custo médio, clique aqui para conhecer a tela Recálculo do custo médio.

• Uso para cálculo de custo médio de entrada: Indica se as movimentações de entrada geradas pelo CGO participarão do cálculo do custo médio de entrada.
• Considerar como uso para consumo: Indica se as movimentações de entrada serão tratadas como uso e consumo, considerando o CFOP informado no XML para identificar quais CGOs se relacionam àquela operação.
• SPED Contribuições: Indica se as movimentações geradas pelo CGO serão incluídas na geração do SPED Contribuições.
• Faturamento automático: Indica se as movimentações do CGO serão faturadas automaticamente pelo robô de faturamento na tela Controle de nota fiscal.

Se deseja compreender mais sobre a tela Controle de nota fiscal, clique aqui.

• cBenef na nota fiscal: Indica se as notas fiscais associadas ao CGO devem utilizar o código de benefício fiscal (cBenef).
• Observação livros fiscais: Informe o texto que será apresentado na coluna Observação nos arquivos de livros de apuração fiscal gerados pela tela Gestão de apuração de ICMS.

Se deseja compreender mais sobre a tela Gestão de apuração de ICMS, clique aqui.

Após preencher os campos da aba Fiscal, acesse a aba CFOP. Os campos que compõem a aba CFOP serão explicados abaixo:

Nesta aba são realizadas as definições do Código Fiscal de Operações e Prestação (CFOP) do CGO. Nas telas de tributação, no campo Destaque ST, dependendo do tributo aplicado e da existência de Substituição Tributária, podem ser definidos diferentes tipos de destaque, cada um associado a um CFOP específico. Por isso, no CGO são configurados os CFOP correspondentes a cada forma de destaque de ST.

Essa aba é dividida em CFOP – Próprio e CFOP – Terceiro:

• CFOP – Próprio: São os códigos utilizados para registrar operações com produtos industrializados ou produzidos pela própria empresa.
• CFOP – Terceiro: São os códigos utilizados para operações com mercadorias adquiridas de terceiros, seja para revenda no estado em que se encontram, seja para utilização como insumo.

Ambas as subdivisões possuem os campos CFOP Operação Normal, CFOP Operação ST – Sem destaque, CFOP Operação ST – Com destaque, CFOP Operação ST – Operação anterior, CFOP Operação ST – Destaque com crédito.

Além disso, cada subdivisão possui um ícone de clonagem , que permite replicar automaticamente todas as opções definidas em uma divisão para a outra. Ao clicar no ícone na aba CFOP – Próprio, todos os seus campos são replicados para a aba CFOP – Terceiro, e vice-versa.

Após preencher os campos da aba CFOP, acesse a aba Formação da base de cálculo. Os campos que compõem a aba Formação da base de cálculo serão explicados abaixo:

Nessa aba, encontram-se os marcadores, que são modificadores utilizados para formar o preço das bases de cálculo dos impostos, ou seja, o valor sobre o qual incidirá a tributação. Esses marcadores podem somar, subtrair ou desconsiderar determinados fatores.

Eles são representados por três ícones, cada um influenciando de forma diferente o cálculo do preço das bases de cálculo.

• Desconsiderar: Se selecionado, o imposto será desconsiderado na formação do preço das bases de cálculo.
• Somar: Se selecionado, o imposto será somado na formação do preço das bases de cálculo.
• Subtrair: Se selecionado, o imposto será subtraído na formação do preço das bases de cálculo.

A seguir, são listados os parâmetros de formação de preço das bases de cálculo para cada um dos impostos, nos quais as opções definidas nos marcadores irão influenciar, dependendo da opção selecionada.

Após preencher os campos da aba Formação da base de cálculo, acesse a aba CFOP’s relacionados. Os campos que compõem a aba CFOP’s relacionados serão explicados abaixo:

Nessa aba, são definidos os CFOPs relacionados à operação realizada, utilizados no XML da nota para identificar e classificar a movimentação. Aqui, devem ser selecionados os CFOPs que correspondem à operação representada pelo CGO.

Atenção: Os CFOPs selecionados devem representar o fluxo inverso ao do CGO. Por exemplo, se o CGO for de entrada, os CFOPs relacionados deverão ser de saída.

• Checkbox: Exibe um checkbox que permite ativar ou desativar os CFOPs do CGO. Assim, é possível selecionar quais CFOPs serão utilizados para representar a operação vinculada ao CGO.
• CFOP: Exibe o código e a descrição dos CFOPs do sistema.

Após preencher os campos da aba CFOP’s relacionados, acesse a aba Regime especial. Os campos que compõem a aba Regime especial serão explicados abaixo:

Nessa aba, são selecionados os regimes especiais que irão afetar a operação representada pelo CGO.

Atenção: Essa aba é exibida apenas quando o parâmetro Tipo de tributação no sistema na tela Parâmetros gerais está definido como Tributação avançada.

Atenção: Atualmente, ainda está em desenvolvimento as definições detalhadas para o uso de Regime especial.

• Checkbox: Exibe um checkbox que permite ativar ou desativar os os regimes especiais do CGO. Assim, é possível escolher quais regimes especiais irão impactar a operação representada pelo CGO.
• CFOP: Exibe o código e a descrição dos regimes especiais do sistema.

Após preencher os campos da aba Regime especial, acesse a aba Frete. Os campos que compõem a aba Frete serão explicados abaixo:

• Frete padrão: Preencha com o frete padrão que será utilizado nas operações. Pode ser alterado nas telas de movimentação relacionadas ao CGO. É utilizado principalmente em processos automatizados. As opções disponíveis são: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), Contratação do Frete por conta de Terceiros, Transporte Próprio por conta do Remetente, Transporte Próprio por conta do Destinatário e Sem Ocorrência de Transporte.

Atenção: Caso o pedido de venda utilize um tipo de frete que não esteja ativo para o CGO definido para a operação, o sistema poderá apresentar inconsistências ou impedir a continuidade do processo.

• CT-e: Indica se haverá utilização de CT-e na operação. Ao selecionar a opção Sim, o campo Produto será liberado.
• Produto: Preencha com qual produto será associado ao CT-e.

Após esses campos, é exibida uma tabela contendo os modificadores e parâmetros utilizados para compor a base de cálculo de cada tipo de frete.

• Tipo: Exibe o tipo de frete utilizado na operação, são eles: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), Contratação do Frete por conta de Terceiros, Transporte Próprio por conta do Remetente, Transporte Próprio por conta do Destinatário e Sem Ocorrência de Transporte.
• Destacado:
• Base de cálculo: Se o frete estiver com o parâmetro ativo na coluna Destacado, essa coluna define como o frete influenciará a base de cálculo dos impostos, através dos marcadores que podem somar, subtrair ou desconsiderar determinados fatores.
  • Desconsiderar: Se selecionado, o imposto será desconsiderado na formação do preço das bases de cálculo.
  • Somar: Se selecionado, o imposto será somado na formação do preço das bases de cálculo.
  • Subtrair: Se selecionado, o imposto será subtraído na formação do preço das bases de cálculo.

• Ativo: Exibe um ícone de ativação para definir se o tipo de frete está ativo ou não para uso no sistema.

Após preencher os campos da aba Frete, acesse a aba Empresa. Os campos que compõem a aba Empresa serão explicados abaixo:

Nessa aba, são definidas as empresas relacionadas com o CGO.

Atenção: Essa funcionalidade influencia apenas para a rotina de nota fiscal avulsa.

• Checkbox: Exibe um checkbox que permite ativar ou desativar o acesso de uma empresa ao CGO. Assim, é possível escolher quais empresas poderão utilizar aquele CGO.
• Empresa: Exibe o nome da empresa.
• Prefixo: Exibe o prefixo associado à empresa.
• UF: Exibe o estado associado à empresa.
• Regime: Exibe o regime tributário da empresa, podendo ser Lucro real, Lucro presumido ou Simples nacional.

Ao criar um novo CGO, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho, indicando que devem ser preenchidos. Os demais campos são opcionais e podem ser preenchidos conforme a necessidade do usuário.

Se os campos opcionais não forem preenchidos, o sistema os salvará com o valor padrão exibido ou os deixará em branco. No entanto, se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema exibirá um aviso informando que é necessário preenchê-lo para salvar a empresa.

Após preencher todos os campos obrigatórios e os demais campos desejados com as informações do CGO, clique em Salvar novo para concluir.

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